隱患排查治理管理制度
隱患排查治理中的隱患是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的危險狀態、不良的作業環境和管理上的缺陷。
為認真落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，強化隱患排查整改和治理，防止和減少各類事故的發生，結合公司實際，制定本制度。
一、責任區分
1、總經理對事故隱患排查和整改負全面領導責任；副總經理和總經理助理協助總經理工作，負責組織建立健全事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，迅速解決各類安全隱患。
2、各部門負責人為分管安全生產的第一責任人，對本部門事故隱患的排查和整改負首要責任；各班組各崗位對所屬工作范圍和崗位內的事故隱患排查和整改治理負落實責任。任何單位和個人發現事故隱患，均有義務向部門和公司直接報告。
3、行政部負責組織各類安全檢查，督促指導幫助建立健全事故隱患信息檔案，對各類隱患排查和治理進行監督、檢查、考核等。
4、各部門按照工作部署和業務流程對各自工作范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。
二、隱患排查范圍
安全生產隱患排查的范圍包括報廢汽車從回收拆解到生產銷售全經營服務過程所涉及到的服務場所、生產環境、人員情況、設備設施、各類生產活動及日常管理中存在的各種隱患，認真查找，及時整改，堅決杜絕安全事故的發生。
（一）人的不安全行為
1、各級管理人員按照規章制度落實各項安全管理工作。
2、崗位員工在安全區域遵守安全操作規程，正確佩戴合格的勞動防護用品，正確使用各類機械器具。
3、對崗位作業現場潛在的安全風險認識到位，安全防范措施到位。
4、精力集中，身體健康，不違反酒后上崗、疲勞上崗等管理規定。
5、不違章指揮、不錯誤操作。
（二）物的不安全狀態
1、使用的各類工程機械、設施設備正常檢修，信號正常。
2、工作流程銜接科學，設備布局合理。
3、電氣線路不得裸露、漏電。
4、?；?、易燃爆等禁忌品的存儲及管理符合要求。
5、安全警示標識醒目，事故搶救設施齊全。
6、對危險源監控管理到位。
（三）作業場所環境因素
1、車間庫房、露天堆廠、作業場所要規劃科學，符合實際。
2、安全通道暢通無阻，采光照明保持良好。
3、其他環境因素。
（四）安全管理措施
1、嚴格按各項安全管理標準和制度指導落實工作。
2、如期組織各類安全教育，落實培訓工作計劃，編制事故應急預案，不定時進行培訓、演練并結合實際工作完善修訂。
3、各級管理人員嚴格按要求組織安全檢查和專項檢查，對檢查中發現的問題及時整改。
4、其他管理因素
三、隱患排查的方法和形式
隱患排查治理的重點是通過日常的有效檢查，及時發現和消除各類事故隱患和安全生產工作中存在的問題與缺陷，提升安全生產的保障程度，避免各類事故的發生。
安全檢查的形式主要分為：綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等。
1、綜合檢查。由公司統一組織，部門級以上管理人員參加，共同對場區綜合檢查。每月不少于1次。
2、專業檢查。以生產部和倉儲部為主，以危險物品、電氣裝置、機械設備、作業車輛、安全裝置以及防火防爆等為重點進行專項檢查；專業安全檢查要有專業技術人員參加，每月不少于2次。
3、季節性檢查。根據季節氣候特點，組織相關人員對防雷、防暑、防火、防爆等工作進行預防性季節檢查。
4、節假日檢查。在法定節假日前后、節日期間或公司特殊長假期的安全檢查，主要對各種危險源、重要的設備設施、防火防爆等方面的安全管理和隱患排查治理情況及假日期間的值班檢查。假日期間要切斷電源，帶班經理和值班人員嚴格落實巡查制度，確保消防設施完好，消防通道暢通，危險源管理和應急器材到位。
5、日常檢查。結合工作流程，各部門每天進入崗位前都要進行一次安全檢查，重點檢查設備性能、防護裝置、勞動保護、車輛狀況、消防器材和勞動紀律等，發現問題及時處理；不能第一時間處理的要及時上報給值班經理或公司。
四、隱患排查分級
安全生產隱患分為一般隱患和重大隱患。
一般隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。
重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，或經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產、建設單位自身難以排除的隱患。
五、隱患排查管理
隱患排查治理的主要任務是進行隱患識別，并對所查出的隱患進行分級和原因分析，提出整改措施，確定整改時限，落實整改負責人，并對整改情況進行驗證。
法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，作業現場、作業條件或流程變更，新建、改建、擴建項目建設，年度檢修、緊急情況下的搶修以及每次破碎線開停機前、對事故事件或其他信息有新的認識，組織機構發生重大調整等，應及時組織各級管理人員按照各自的安全管理職責進行安全隱患排查。
六、事故隱患排查報告和隱患建檔監控
1、事故隱患排查時應認真填寫《安全檢查記錄表》，并按相關程序逐級進行報告。
2、對綜合檢查、專業檢查、季節性檢查發現的隱患和問題，按照職能劃分和責任歸屬，應立即處理；對嚴重威脅安全生產的隱患項目，應根據實際停止作業，并制訂整改方案，即期整改。
3、公司以部門為單位，建立《隱患整改臺帳》，內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、隱患分級、整改效果評估、備注等項目內容。
4、各部門在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用有關設備設施；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當采取有效地安全防護措施，防止事故發生。
5、如因物資、技術等原因暫時不具備整改條件的隱患，應采取切實可行的安全防范措施，并逐項納入計劃，限期整改或停產。
6、對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環管理。
七、考核
1、對發現、排除和舉報事故隱患的員工，公司將根據實際情況給予獎勵和表彰。
2、未按規定進行隱患排查的部門，部門負責人績效獎金扣發300元；隱患排查不認真，辨識內容不清晰的，部門負責人績效獎金扣發200元。
3、未按規定建立隱患排查清單的部門，部門負責人績效獎金扣發300元；編制內容不全，編制不合格的，部門負責人績效獎金扣發200元。
4、未將隱患排查結果和管控措施應用于實際工作中的部門，暫未引發安全責任事故的，部門負責人績效獎金扣發300元；引發安全責任事故的，根據事故情況酌情另行處理。
5、行政部在督查過程中若發現工作過程中有違規操作，應立即制止、糾正違規行業，對違規部門和人員全廠通報批評，部門負責人績效獎金扣發200元；崗位違規責任人績效獎金扣發100元。
6、總經理以下各分管領導及部門責任人根據各自職責未對隱患進行排查并按要求跟蹤落實閉合管理的，各負責人績效獎金扣發300元。
7、其他未列入項根據實際結合公司獎懲制度相應條款對應處理。
二0一九年一月